中共博白县委员会政法委员会2018年部门决算公开

                     目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1. 根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

2. 组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与稳定的重大群体性事件的处置。

3. 检查政法部门执法法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严禁执法，落实党的方针政策的具体措施。

4. 支持和监督执法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5. 组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

6. 组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强执法工作。

7. 协助党委和其组织部门管理好政法部门的领导班子和政法干部队伍。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

博白县委政法委内设办公室 、县综治办、县委维稳办 、县610办、县国安办、法学会（代管）、政工股和信息网络指挥中心共8个职能科室。

（二）人员构成情况

博白县委政法委人员编制总数为17人，其中行政编制10人，事业编制7人。实有财政供养人数30人，其中行政在职10人，事业在职7人，离退休人员13人（其中离休1人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下：

1．博白县政法委机关本级。行政编制10人，财政供给单位编制内实有人员10人，离退休人员13人（其中离休1人）。编外在职实有人数0人。

2．博白县政法信息网络指挥中心。事业编制6人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员5人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

3．博白县法学会（代管）。事业编制3人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员2人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

 第二部分： 2018年度部门决算报表（详见附件)

表二：收入决算表

单位：万元                     

                    注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                                                                                            表三：支出决算表

单位：万元

                      注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                                                                                           表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

                      注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

                                                                               表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

中共博白县委政法委员会没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的收入，也没有此项经费的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

中共博白县委政法委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入505.42万元，其中本年收入504.84万元, 较2017年度决算数减少406.19万元，下降  44.56%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入504.84万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少405.05万元，下降44.52%，主要原因是厉行节约，缩减经费开支。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余 0.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1.14万元，下降66.28%，主要原因是2017年结转的资金在2018年使用了部分。

（二）本部门2018年度总支出 505.42万元，其中本年支出504.84万元, 较2017年度决算数减少406.19万元，下降44.56%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）504.84万元：主要用于行政运行464.32万元、事业运行39.42万元、一般行政管理事务0.6万元、专项业务0.5万元。

较2017年度决算数减少405.05万元，下降44.52 %，主要原因是：行政运行支出464.32万元较2017年度减少407.43万元，下降46.74%，原因是减少了项目开支；事业运行支出39.42万元较2017年度增加5.64万元，增长16.70%，原因是职工工资福利费用按政策正常增长；一般行政管理事务支出0.6万元较2017年度减少4.4万元，下降88%，原因是厉行节约、缩减开支；专项业务支出0.5万元与上年度持平。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余0.58万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1.14万元，下降66.28 %，主要原因是2017年结转的资金在2018年使用了部分。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

博白县委政法委2018 年度一般公共预算支出504.84万元，较2017年度决算数减少405.05元，下降44.52%。其中：基本支出418.56万元，项目支出86.28万元。

博白县委政法委2018 年度一般公共预算支出年初预算为278.41万元，支出决算为504.84万元，完成年初预算的  181.33%。主要原因是增加了博白县扫黑除恶专项斗争宣传经费开支及提升群众安全感满意度、反邪教宣传经费开支。主要用于行政运行464.32万元、事业运行39.42万元、一般行政管理事务0.6万元、专项业务0.5万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出418.56万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出132.81万元，完成年初预算的127.09%。主要原因是职工干部工资福利费用按政策正常增长。

1、基本工资62.23万元；

2、津贴补贴38.26万元；

3、奖金16.36万元；

4、绩效工资14.02万元；

5、其他社会保障缴费1.94万元。

（二）商品和服务支出127.33万元，完成年初预算的   3003.07%。主要原因是增加了博白县扫黑除恶专项斗争宣传及提升群众安全感满意度、反邪教宣传的资料印刷费用和短信平台宣传费用开支。

1、办公费24.78万元；

2、印刷费19.58万元；

3、水费1.72万元；

4、电费1.94万元；

5、邮电费24.09万元；

6、维修（护）费0.25万元；

7、会议费2.99万元；

8、培训费0.22万元；

9、福利费0.22万元；

10、差旅费19.58万元；

11、其他交通费用10.11万元；

12、其他商品和服务支出21.76万元。

（三）对个人和家庭的补助支出48.17万元，完成年初预算的390.36%。主要原因是增加了离休人员邹优庆的抚恤金开支43.73万元。

1、抚恤金43.73万元；

2、生活补助0.69万元；

3、其他对个人和家庭的补助支出3.75万元。

（四）资本性支出110.25万元，为信息网络及软件购置更新费用，年初无此项预算。主要原因是增加了广西综治信息平台网络软件更新及运维服务费用开支。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排（厅、局、办）机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 0元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，（厅、局、办）0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出237.58万元，比2017年增加198.28万元，增长504.53 %。主要原因是1.增加了博白县扫黑除恶专项斗争宣传及提升群众安全感满意度、反邪教宣传的资料印刷费用和短信平台宣传费用开支；2.增加了广西综治信息平台网络软件更新及运维服务费用开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额86.28万元，其中：政府采购货物支出86.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额86.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我委组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金148.8万元，自评覆盖率达到100%。

2018年，我委共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款148.8万元，占年初预算的100%。该项目为综治经费148.8万元，其中：610办公室经费4万元；见义勇为基金保险费0.5万元；突发事件应急和维稳经费69万元；工作会议、宣传经费20万元；国家安全人民防线工作经费10万元；预防青少年违法犯罪工作经费8万元；乡镇综治工作经费15.12万元；政法舆情网络工作经费10万元；其他综治经费12.18万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。该项目综合评价分为100分。