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博白县顿谷镇财政所2020年部门预算

2020-06-15 17:43     来源:顿谷镇
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况


第二部分:顿谷镇财政所2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:顿谷镇财政所2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、主要职能

 贯彻落实党和国家的财政方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督管理镇范围内各单位的财务收支活动;负责组织和管理镇财政收入和支出,编制执行镇年度财政预算,监督镇单位预算执行,编制镇财政决算;负责镇非税收入管理;负责村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作;负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡管”会计核算工作;协助镇村两级清收债权、化解债务;负责镇国有资产管理,确保镇国有资产安全和保值增值;承办上级业务主管部门、镇党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

博白县顿谷镇财政所,单位1个。其中行政单位0个,属参照公务员管理事业单位1个,属非参照公务员管理全额事业单位0个。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。


第二部分:顿谷镇财政所2020年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。


第三部分: 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入76.64万元,同比增加27.85万元,增长57.08%。2020年财政拨款支出76.64万元,同比增加27.85万元,增长57.08%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出76.64万元,同比增加27.85万元,增长57.08%。

按支出功能分类科目划分,一般公共预算支出76.64万元,同比增加27.85万元,增长57.08%。 其中: 基本支出预算71.24万元,占支出总预算的92.95%,同比增加32.41万元,增加83.46%。 项目支出预算5.4万元,占支出总预算的7.04%,同比减少4.54万元,下降40%。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算71.24万元,占支出总预算的92.95%,同比增加32.41万元,增加83.46%。其中: 

   工资福利支出预算71.24万元,占基本支出预算92.95%,同比增加33.56万元,增长89.07%。 

    商品和服务支出预算8.46万元,占基本支出预算11.04%,同比增加7.29万元,增长623%。 

 对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2019年初预算0万元减少0万元,同比下降0%。其中:

1、因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同县委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 此项经费增加的主要原因是:此项目不做经费安排。 

 2.公务接待费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降  %,主要是安排接待上级领导、其他县市区有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加的主要原因是:此项目不做经费安排. 

3.公务用车费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。其中:公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,根据县公务用车定编管理办公室核定,公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2020年共安排公务用车运行维护费预算0万元,主要用于机关和局属0个事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。公务用车费费减少的主要原因是:此项目不做经费安排。

五、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金支出预算0万元,同比增加0万元,下降0%,主要原因是:此项目不做经费安排。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算76.64万元,同比增加0.8万元,增长1.67%,主要原因 :人员变动及一事一议、扶贫工作的增加。

2020年部门支出预算48.79万元,同比增加0.8万元,增长1.67%,主要原因:人员变动及一事一议、扶贫工作的增加。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算76.64万元,同比增加27.85万元,增长57.08%,主要原因 :人员五险及公积金在本单位支出,以及办公经费的增加、特殊事件的突发。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算76.64万元,同比增加27.85万元,增长57.08%。主要原因 :人员五险及公积金在本单位支出,以及办公经费的增加、特殊事件的突发。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算76.64万元,较2019年预算增加0.8万元,增长1.67%,,主要原因是人员变动及一事一议、扶贫工作的增加。76.64万元,同比增加27.85万元,增长57.08%。主要原因 :人员五险及公积金在本单位支出,以及办公经费的增加、特殊事件的突发。

  1. 政府采购预算安排情况说明

    2020年,政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。

    政府采购资金来源于一般公共预算 0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算0万元,服务类采购预算0   万元,工程类采购预算 0万元。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆  辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    2020年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元。


    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县内各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关联文件: