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中国人民政治协商会议博白县委员会办公室2020年部门预算

2020-06-09 11:36     来源:中国人民政治协商会议博白县委员会     作者:中国人民政治协商会议博白县委员会办公室
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、 “三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分: 2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

、主要职能

1.履行政治协商职能。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商讨论。政治协商的主要形式有:政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、各专门委员会会议及根据需要召开各界代表人士参加的内部协商会议。

2.履行民主监督职能。对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有:政协全体会议、常委会会议、主席会议提出建议;各专门委员会提出建议或有关报告;委员视察、委员提案、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议;参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动;政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

3.履行参政议政职能。参政议政是人民政协履行职能的重要形式,也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式,是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议或其他形式,向党委和政府提出意见和建议。

4.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)内设机构设置情况

博白县政协属行政机关,内设机构为6个,分别为县政协办公室、县政协提案法制委员会、县政协经济委员会、县政协农业和农村委员会、县政协教科卫体委员会、县政协文化文史和学习委员会。

人员构成如下:县政协机关行政编制14名,实有行政人员21人;后勤服务聘用人员控制数1个,实有人员3人。

(二)直属单位情况

县政协办公室有直属事业单位1个,即博白县政协机关信息中心,属非参照公务员管理全额拨款事业单位,有事业编制4名,实有人员1人。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据

第二部分: 2020年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、 “三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分: 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入425.48万元,同比增加72.11万元,增长20.41%。2020年财政拨款支出425.48万元,同比增加72.11万元,增长20.41%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出425.48万元,同比增加72.11万元,增长20.41%。

按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

(一)2010201行政运行科目支出预算259.51万元,占支出总预算的60.99%,同比增加7.74万元,增长3.07%。主要原因:一是2020年差旅费标准提高需要增加经费开支;二是部分人员职级晋升及提档需要增加工资支出。

(二)2010204政协会议科目支出预算56万元,占支出总预算的13.16%,同比增加0万元,增长0%。

     (三)2010205委员视察科目支出预算46.2万元,占支出总预算的10.86%,同比增加0.6万元,增长1.31%。主要原因:2020年增补政协委员从而增加调研经费。

  (四)2080505机关事业单位养老保险缴费科目支出预算43.45万元,占支出总预算的10.21%,同比增加43.45万元,增长100%。主要原因:此项经费2019年没纳入本单位预算安排,而2020年纳入本单位预算。

(五)2101101行政单位医疗科目支出预算20.1万元,占支出总预算的4.73%,同比增加20.1万元,增长100%。主要原因:此项经费2019年没纳入本单位预算安排,而2020年纳入本单位预算。

(六)2101199其他行政事业单位医疗支出科目支出预算0.22万元,占支出总预算的0.05%,同比增加0.22万元,增长100%。主要原因:此项经费2019年没有纳入本单位预算安排,而2020年纳入本单位预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出269.87万元,占支出总预算的63.43%,同比增加69.76万元,增长34.86%。其中:

  工资福利支出预算258.57万元,占基本支出预算95.81%,同比增加66.86万元,增长34.88%。主要原因:2020年基本养老保险缴费、医疗保险缴费、大额医疗保险缴费及工伤保险、失业保险缴费列入本单位财政预算,而2019年没有列入本单位财政预算。

商品和服务支出预算10.08万元,占基本支出预算3.73%,同比增加1.68万元,增长20%。2020年差旅费标准提高需要增加经费开支。

对个人和家庭的补助支出预算1.22万元,占基本支出预算0.46%,同比增加1.22万元,增长100%。主要原因:2020年增加遗属1人需要发放遗属补助。

四、“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),比2019年初预算0万元减少0万元,同比下降0%。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2019年初预算0万元减少0万元,同比下降0%。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同县委和县政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。此项经费与上年持平。

2.公务接待费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降 0 %,主要是安排接待上级领导、其他县市区有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费与上年持平。

3.公务用车费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。其中:公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0 %,根据县公务用车定编管理办公室核定,博白县 政协机关公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2020年共安排公务用车运行维护费预算0万元,主要用于机关机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算 0万元,同比减少0万元,下降 0%。此项经费与上年持平。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2020年无政府性基金预算。

2020年政府性基金支出预算0万元,同比增加0万元,下降0%。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算425.48万元,同比增加72.11万元,增长20.41%,主要是由于:2020年基本养老保险缴费、医疗保险缴费、大额医疗保险缴费及工伤保险、失业保险缴费列入本单位财政预算拨款,而2019年没有列入本单位财政预算拨款。

2020年部门支出预算425.48万元,同比增加72.11万元,增长20.41%,主要是由于:2020年基本养老保险缴费、医疗保险缴费、大额医疗保险缴费及工伤保险、失业保险缴费列入本单位财政预算安排支出,而2019年没有列入本单位财政预算安排支出。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算425.48万元,同比增加72.11万元,增长20.41%,主要是由于:2020年基本养老保险缴费、医疗保险缴费、大额医疗保险缴费及工伤保险、失业保险缴费列入本单位财政预算拨款,而2019年没有列入本单位财政预算拨款。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算 425.48万元,同比增加72.11万元,增长20.41%,主要是由于:2020年基本养老保险缴费、医疗保险缴费、大额医疗保险缴费及工伤保险、失业保险缴费列入本单位财政预算安排支出,而2019年没有列入本单位财政预算安排支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和 0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算10.08万元,较2019年预算增加1.68万元,增长20%,主要原因是:2020年差旅费标准提高需要增加经费开支。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年,政府采购预算16.5万元,同比增加5.35万元,增长47.98%。政府集中采购预算10.05万元,占政府采购预算的60.91%;分散采购预算6.45万元,占政府采购预算39.09 %。

政府采购资金来源于一般公共预算16.5万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算11万元,服务类采购预算5.5万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆 ;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款   56万元,政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为:县政协围绕中心,服务大局,开展民主协商、民主监督和参政议政,提出有建设性的意见和建议,为县委县政府及有关部门科学决策提供参考,为我县经济社会发展做出积极贡献。

政协会议经费项目绩效目标为:年内通过组织市政协住博委员参加玉林市政协全会及参加县政协全会,发动广大政协委员撰写提交政协委员提案,在大会上进行议政发言,反映社情民意,提出意见和建议;召开政协常委会会议开展民主讨论协商,形成高质量的专题报告报县委县政府,为县委县政府及有关部门决策提供参考,为我县经济社会发展做出新的贡献。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县内各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年部门预算公开表


附件:2020年部门预算公开表.XLS


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